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  • 400-111-0518

    內部控制與企業風險管理

    解決企業在風控體系建設的過程中,做正確的事,正確地做事
    財務經理培訓課程 內部控制與企業風險管理

    課程時長:2天

    課程價格: ¥4500/人

    支  持: 增值稅專用發票 企業內訓定制

    適合對象: 包括董事長、總經理、副總經理在內的企業高管董事長、總經理 風險管理部、內控部、內審部、財務部工作人員業務部門負責人、業務骨干人員

    咨詢熱線:400-111-0518
    課程詳情
    開課安排
    課程內容
    • 高頓觀點

        SOX法案誕生到如今內控建設如火如荼,中國企業經歷了內控從無到有,從困惑到相對成熟,一定程度上幫助企業提高了風險管理能力。然而,無數企業轟轟烈烈的開展內部控制體系建設工作后,留下僅僅是一疊疊內控手冊,并沒有將內控融入日常運營中去,內控工作困難重重。

        隨著公司面臨的外部環境不斷變化,全球性“風險社會的到來”以及業務發展的飛速,以風險管理為核心的內控體系建設尤為重要。在“風控2.0時代”,企業需要從提升管理、創造價值出發,將內部控制嵌入運營流程之中,實現風險管理常態化、前端化,進一步優化流程效率,達到推動戰略落地、提升業務績效的目標。

        高頓財務培訓吸收來自實戰一線的師資團隊,根據多年為各類企業提供風險管理和內部控制服務的實踐總結,從實際操作角度出發,全面打造內控課程。幫助企業掌握實質內控建設的具體步驟、方法和秘訣,結合企業實際業務情況防范風險,提升管理水平,發揮內控價值。

      課程收益

        解決企業在風控體系建設的過程中,做正確的事,正確的做事

        國際國內視野:深刻領悟內控精髓,掌握國內外內控相關法律要求和價值取向

        項目實務指導:收獲風險管理體系建設的方法論,掌握內控建設的措施

        流程優化完善:學會排查企業面臨的風險,針對風險設計出高效的控制流程

        內控價值提升:掌握落實內控的方法,提高業務運行效率,達到降本增效的目標

      課程對象

        包括董事長、總經理、副總經理在內的企業高管董事長、總經理 風險管理部、內控部、內審部、財務部工作人員業務部門負責人、業務骨干人員

      課程大綱

        想了解詳細課程資料,歡迎致電400-111-0518;或者點擊網頁左側的在線咨詢圖標,與客服人員交流

    • 點擊開課日期可快速報名

      1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      北京 13 -14
      濟南 16 -17
      長沙 21 -22
      青島 28 -29
      西安 20 -21
      中山 25 -26
      成都 17 -18
      上海 11 -12
      石家莊 18 -19
      貴陽 22 -23
      東莞 25 -26
      大連 19 -20
      廣州 24 -25
      蘭州 20 -21
      烏魯木齊 22 -23
      呼和浩特 17 -18
      太原 15 -16 我要報名
      南昌 22 -23 我要報名
      昆明 22 -23 我要報名
    • 框架篇:把握內控密碼,開啟風險管理之門

      一、內控概述與風險管理實務框架

      ? 內控的前世今生及風險管理思維

      ? 內部控制逐步走向全面風險管理

      ? COSO“IC-IF框架”與“ERM框架”的全面解讀

      ? 2013年COSO新框架重大變化與啟發

      ? 薩班斯法案的重大影響及適當借鑒

      案例分析:內控失效給企業帶來巨大災難的案例

       

      二、以風險為導向的內控實施的支撐平臺

      ? 我國內控存在的常見問題解析

      - 公司治理結構不完善導致內控先天缺陷

      - 缺乏事前風險評估、管理程序

      - 流程、工作標準、權限設置模糊

      ? 全面風險管理文化的打造

      把握內部控制的實質——風險管理

      ? 內部控制執行的實戰技能

      ? 構建企業風險管理的三道防線

      ? 內部控制規范應用指引在實務工作中的具體應用

      案例分析:在重點業務中,關鍵風險點和具體控制措施案例

      實施篇:運籌帷幄,融入業務才能管理風險

      三、高效推進,內控項目實施指南

      ? 內控體系建立總體路線圖

      - 內控建立三部曲

      - 內控項目管理的重點和方法論

      ? 內控項目組織機構與職責分工

      互動討論:企業需要建立專門的“風險控制部門”嗎?

      ? 自上而下,內控工作的高效推進

      ? 自下而上,全員風險導向的內控建設

      ? 突破內控體系建設過程中的障礙

      - 體系建設中的人的因素

      - 跨部門溝通、協調機制的建立

      - 集團性公司內控建設的戰略協同

       

      四、業務融合,基于風險整合的流程標準化

      ? 目標管理:從戰略出發,確定業務風險管理目標

      ? 風險評估:風險識別工具應用

      - 企業風險數據庫的建立

      - 風險地圖及風險控制模型

      案例分析:風險管理目標和風險評估的實戰案例

      ? 內控測試:建立過程中的測試方法

      - 流程設計有效性評估

      - 業務運行有效性評估

      - 內控缺陷的記錄和認定

      ? 基于風險整合的內控手冊的編制與執行

      - 流程設計,站在全局角度整合資源

      - 與業務部門溝通設計流程整改方案

      - 控制流程試運行和跟蹤缺陷整改

      - 防止制度文本與實際操作脫節

      ? 智能控制:風險預警機制及風險解決方案

      實戰演練:從內控測試到流程優化完善的案例

       

      優化篇:善于做加法,更要精于做減法

      五、內控自我評價及管理提升

      ? 內控自我評價方案的制定

      ? 內控手冊執行情況測試

      ? 缺陷認定及自我評價

      ? 內部審計部門需要發揮的關鍵作用

      ? 什么樣的內審工作是可以被外審認可的

      ? 內部控制自我評價報告的編制

      案例分析:上市公司是如何做好內控自我評價工作的

       

      六、基于價值整合的流程優化和效率提升

      ? 風險管理工作的新趨勢

      ? 跨部門業務流程的優化與整合

      ? 消除管理低下和不增值的環節

      ? 推動流程簡化,提高運營價值和效率

      互動答疑:具體工作中的難點、疑點互動解答





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